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公司投融资内控管理方案.docx

公司投融资内控管理方案.docx

    公司投融资内控管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围与基本原则 5

    三、投融资内控组织权责划分 7

    四、投融资风险识别与评估机制 11

    五、投融资项目前期立项管理规范 13

    六、投融资项目尽职调查管理要求 16

    七、投融资项目可行性论证管理流程 18

    八、投融资项目集体决策管理机制 21

    九、投融资金融拨付审核管理流程 23

    十、投融资项目投后跟踪管理机制 25

    十一、投融资项目退出与资产处置管理 26

    十二、投融资业务信息保密管理规范 29

    十三、投融资内控信息系统建设要求 34

    十四、投融资

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