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药房进销存自查报告

一、自查工作概况

为严格落实《药品经营质量管理规范》《药品流通监督管理办法》及医疗保障定点零售药店管理相关规定，全面排查药房进销存全流程风险隐患，保障公众用药安全、医保基金使用合规，本药房于202X年X月X日-X月X日开展全覆盖式进销存专项自查。本次自查由药房质量负责人牵头，采购、销售、仓储、医保经办各岗位共6名人员组成自查小组，以202X年1月1日-202X年X月X日的所有经营数据为核查范围，重点核查药品购进合规性、在库管理规范性、销售及台账匹配度三大核心模块，累计核查药品品规1286个（其中处方药472个、非处方药614个、中药饮片172个、特殊管理药品28个），核对采购凭证2174份、销售记录18.7万条、库存盘点台账42份，涉及经营总金额1247.6万元，现将自查情况及整改方案报告如下：

二、购进环节自查情况

（一）供应商资质核查情况

本次共排查合作供应商32家，其中药品批发企业27家、中药饮片生产企业3家、医疗器械经营企业2家。通过逐份核对供应商资质文件，30家供应商的《药品经营许可证》/《药品生产许可证》、GSP/GMP认证证书、营业执照均在有效期内，经营范围与供应药品种类匹配，授权委托书载明的委托期限、授权品种、业务员身份信息均真实有效，所有供应商均已签订质量保证协议，明确双方质量责任。

存在2项问题：一是XX医药有限公司的《药品经营许可证》有效期