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2026—2030年内控体系建设规划

一、规划背景与总体目标

（一）建设背景

当前国内宏观经济步入结构调整深化期，行业监管政策趋严，2023年以来国资委、财政部先后修订《中央企业内部控制体系建设与监督工作实施办法》《行政事业单位内部控制规范》，明确要求各类主体在2030年前建成覆盖全业务、全层级、全流程的数字化内控体系。结合本单位2021—2025年内控建设成果：已完成总部及一级子单位内控手册编制，核心业务流程合规率从72%提升至89%，累计识别风险点1276个，制定防控措施1942项，但仍存在三大短板：一是二、三级子单位内控覆盖率仅为61%，基层岗位内控责任落实不到位；二是内控信息化覆盖率仅