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部门业绩相关信息采集表范本

一、总则与编制背景

（一）体系构建背景

为适应星云智造科技股份有限公司（以下简称“本公司”）从传统离散制造向工业互联网平台转型的战略需求，建立科学、客观、可量化的部门绩效评价体系，特制定本《部门业绩相关信息采集表范本及实施规范》。本规范旨在通过标准化的数据采集流程，全面反映各部门在2025年度至2026年度的战略执行情况、经营成果及运营效能，为年度薪酬调整、人才盘点及组织优化提供坚实的数据支撑。

（二）采集目的

数据透明化：打破部门间信息壁垒，实现关键经营数据的集中化管理与可视化呈现。

决策科学化：通过多维度的业绩数据分析，辅助管理层识别业务增长点与潜在风险，优化资源配置。

管理闭环化：建立“目标设定—过程监控—结果评估—反馈改进”的业绩管理闭环，强化目标导向。

（三）适用范围

本规范适用于本公司各一级部门（如智能制造事业部、智能软件事业部、供应链管理部、市场营销部、财务部、人力资源部）及各职能中心。涉及的具体数据采集工作，由各部门负责人牵头，综合管理部（绩效组）统筹监督。

二、业绩采集指标体系与定义

为确保采集数据的准确性，本体系将业绩指标划分为四大核心维度，并设定了具体的计算口径与采集标准。

（一）财务经营维度

该维度主要反映部门的盈利能力与成本控制水平，权重占比建议设定为40%。

营收目标达成率

定义：部门实际完成营业收入与年度预算目标