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验收管理制度

1验收管理总则

1.1制度目的

为规范公司所有采购物资、外协加工产品、工程建设项目、技术服务成果及客户退换货的验收流程，明确各环节验收责任，严格把控入库物资、项目成果的质量与规格符合要求，防范不合格品流入生产、运营环节，降低质量风险与成本损耗，保障公司生产经营活动稳定有序开展，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有对内对外合作产生的验收活动，涵盖：

1.原辅料、包装材料、机械设备、五金工具、办公耗材等所有外购物资；

2.委托外部厂商加工的零部件、半成品、成品外协加工项目；

3.新建、改建、扩建厂房，设备安装，装修工程，信息化系统建设等工程类项目；

4.技术开发、咨询、运维、设计等服务类成果；

5.客户退回的退换货产品。

1.3验收责任分工

责任部门/岗位

核心职责

采购部

负责统筹发起验收申请，对接供应商/承包商，提供完整的验收基础资料，协调各部门开展联合验收，跟进不合格项的退换货与索赔工作

质量部

为质量验收归口管理部门，负责制定验收质量标准，开展抽样检测、出具质量检验报告，判定验收质量结论，留存验收质量记录

仓储部

负责到货物资的数量核对、外观抽检、规格核对，完成入库前初点，配合质量部开展抽样工作，办理合格物资入库、不合格物资隔离存放

需求部门（生产/工程/行政等）

负责从使用需求角度核对物资、项目成果的功能匹配性，参与联合验收，出