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天然气企业采购管理流程审核检查表示例.doc

天然气企业采购管理流程审核检查表示例.doc

    天然气企业采购管理流程审核检查表

    引用文件：OHSAS18001:2007程序文件:

    《采购管理流程》

    受审核部门：

    物资供应部

    OHSAS18000条款：

    4.4.6/4.5.4

    审核类型

    内部审核[*]

    第二方审核[]

    审核编号

    版号

    A

    序号

    检查要点

    文件条款

    验证方法.验证记录

    审核结果

    1

    编制年度物资合格供应商名录

    001

    询问物资供应部的职责及工作计划安排。

    查看2014年度物资合格供应商名录。

    2

    月度采购需求单

    月度物料采购计划

    002A、002B002C、002D003、004、005

    查看4、5、6月工程、

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