数据安全与知识产权风险自查清单.pdfVIP

第一部分数据安全风险自查清单

自查说明

本《数据安全风险自查清单》旨在为企业信息安全管理人员提供一套系统化、标准化的数据安

全风险评估工具。本清单适用于企业内部所有涉及数据处理活动的业务系统、基础设施及人员

管理环节。

使用方法：1.逐项核对：由数据安全负责人牵头，联合IT法务及业务部门，对照清单中的

自查要点逐一进行核查。2.客观记录：在自查过程中，需如实记录当前现状，并保留相关的

文档、截图或测试报告作为佐证。3.风险定：根据自查结果，结合业务影响程度，客观评

定风险等级（高/中/低）。4.闭环管理：针对发现的风险点，制定明确的整改计划并跟踪落实。

自查频率建议：-全面自查：建议每半年或一年进行一次。-专项自查：在核心系统上线、重

大架构调整、发生安全事件或相关法律法规更新时，应立即开展针对性自查。

一、数据分类分级管理

序号自查项目自查要点风险等级自查方式整改建议

1数据资产盘是否建立动高文档审查部署自动化

点