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企业重大风险专项排查汇总清单.docx

企业重大风险专项排查汇总清单

一、基础管理与合规性风险排查

本模块旨在排查企业在安全生产管理体系、法定责任落实及人员资质方面的重大漏洞，确保双重预防机制的有效运行。

双重预防机制建设：是否建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度；是否按规定开展风险辨识、评估与分级，并建立风险管控清单与四色分布图。

法定资质与人员配备：企业主要负责人、安全生产管理人员是否经考核合格；特种作业人员是否按规定取得相应资格并持证上岗；高危行业是否按规定配备注册安全工程师。

相关方与承包商管理：是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，并定期进行安全检查；是否签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全责任。

安全投入与教育培训：是否按规定提取和使用安全生产费用；是否制定并实施年度安全生产教育培训计划，确保从业人员掌握岗位风险及应急技能，培训记录真实完整。

二、重大危险源与高危工艺风险排查

针对可能导致群死群伤或重大财产损失的核心生产环节，进行深度技术与物理状态排查。

重大危险源管控：是否对重大危险源进行登记建档、定期检测、评估与监控；是否设置温度、压力、液位等安全监测监控系统和紧急切断装置，并保持完好有效。

自动化控制系统：涉及“两重点一重大”的生产装置是否装备自动化控制系统；安全仪表系统（SIS）是否独立设置并按规定进行安全完整性等级（SIL）验证。