样品留样存放到期处置审批规程.docxVIP

样品留样存放到期处置审批规程

1适用范围与职责划分

留样处置是实验室样品全生命周期管理的最后一环，也是CMA、CNAS评审及生态环境、市场监管等部门执法检查中高频出现不符合项的风险节点，所有涉及检验检测留样管理的岗位必须严格按本规程履行职责，杜绝无审批处置、违规处置、记录缺失等问题。

1.1适用范围

本规程适用于本机构所有检验检测留样到期后的盘点、核验、审批、处置、记录全流程管理，覆盖食品检测、环境监测、建材检测、职业卫生检测、危险特性鉴别等各业务条线的留存样品。司法机关送检的涉案留样、国家秘密载体类留样、客户合同明确约定返还的样品处置，除需遵守本规程的安全要求外，还需严格对应司法文书、保密规定、合同条款的专项要求，不得仅按普通留样流程处置。

1.2岗位职责划分

所有岗位必须严格履行对应职责，不得跨权操作、推诿责任：

样品管理员：为留样处置的第一直接责任人，负责每月25日完成下月到期留样盘点、生成初步清单、发起处置申请、配合完成核验、现场参与处置、整理归档全流程记录；对留样台账与实物的一致性负责。

检测室联络员（各检测室每年1月5日前将固定联络员名单报质量部备案）：负责在收到到期清单后3个工作日内，逐件核对对应样品的业务状态，确认是否存在未办结报告、复检申请、投诉纠纷、协查要求，签注意见；对样品业务状态的准确性负责。

质量部负责人：负责审核低风险样品处置申请的合规性，每季度组