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物流仓储信息化追溯制度

第一章总则

第一条为加强公司物流仓储管理，防控操作风险与合规风险，提升信息化追溯能力，规范业务流程，确保仓储资源高效、安全、合规利用，特制定本制度。通过建立健全信息化追溯体系，实现全程可追溯、风险可防控、责任可界定，促进公司物流仓储管理向精细化、智能化方向发展，特此明确相关管理要求。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工在物流仓储管理活动中涉及信息化追溯的所有场景，包括但不限于仓储作业、物料流转、库存盘点、异常处理、废弃物处置等环节。所有相关主体必须严格遵守本制度规定，确保信息化追溯工作的完整性与准确性。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“信息化追溯管理”是指通过信息化系统记录、存储、查询、分析物流仓储各环节数据，实现物料从入库到出库的全流程可追溯管理，包括作业指令、状态变更、责任主体、时间节点等信息。

（二）“专项管理风险”是指因信息化追溯系统设计缺陷、操作不当、数据错误、权限失控等原因，导致物料信息失真、追溯中断、数据泄露、合规处罚等潜在风险。

（三）“合规管理”是指依据国家法律法规及公司内部制度要求，确保物流仓储信息化追溯活动符合数据安全、操作规范、责任界定等标准。

第四条物流仓储信息化追溯管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：信息化追溯范围覆盖所有仓储业务场景，确保数据采集、传输