ISO140：内审检查表(采购).docVIP

部门：采购/仓库NO：001页码：1OF2

审核要点

审核方法

检查保留文件

ISO14001

5.3职责和权限

对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？

部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？

各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？

查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。

通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。

■OK□NG

保留文件：

通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。

6.2环境目标及其实现的策划

环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?

环境目标是否与环境方针给定的框架一致?

环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?

从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。

环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。

当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。

■OK□NG

保留文件：

部门负责人能准确回答