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贵重物料保管实施细则

一、总则

1.1目的

为规范公司贵重物料全生命周期保管流程，防范物料丢失、损坏、变质、挪用等风险，保障生产运营、研发试验、项目交付的物料供应稳定性，降低库存持有成本与资产损失，结合公司实际运营情况制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有纳入贵重物料范畴的物资，覆盖采购入库、在库存储、领用出库、退库管理、呆滞处置、盘点对账、责任追溯全流程管理，涉及采购部、仓储部、生产部、研发部、质量部、财务部、行政人事部等所有与贵重物料流转相关的部门及人员。

1.3定义与分类

本细则所指贵重物料，是指满足以下任一条件的物料：

1.单台/单批次采购价值≥5000元的物资；

2.体积小、易丢失、市场流通性强的物资，包括但不限于贵金属（金、银、铂、钯等及其加工件）、芯片、存储介质、高值电子元器件、精密传感器、稀有金属原材料；

3.属于国家管控类物资，包括易制毒化学品、剧毒化学品、放射性物料、民用爆炸物品相关原材料；

4.具备特殊技术属性、丢失或损坏后将导致核心技术泄露、生产停滞≥72小时、项目交付延期≥15天的专用物料、定制化零部件、研发试验样品。

根据物料属性与风险等级，贵重物料分为三类：

A类：高风险高价值物料，含管控类危化品、贵金属、核心涉密研发样品、单台价值≥10万元的进口精密零部件，占贵重物料总价值约70%；