原创力文档【翻转课堂任务解答】答案《数字化内部控制与风险管理》
【翻转课堂任务解答】答案
《数字化内部控制与风险管理》
第
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项目六采购业务控制
任务一
【任务解答】
1.该企业在采购业务管理中，主要违背了内部控制的哪些核心原则？
不相容职务分离原则：如供应商选择由采购员一人主导，将询价与确定供应商两个不相容职务混合。违反的内控原则与风险：《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》规定：企业应当根据市场情况和采购计划合理选择采购方式，并建立采购申请制度，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。
授权审批控制原则：紧
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