原创力文档【思考与练习】答案《数字化内部控制与风险管理》
【思考与练习】答案
《数字化内部控制与风险管理》
第
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项目二内部控制与风险管理框架
一、单项选择题
1.假设某公司报销流程为：报销人→报销人所在部门领导→会计→出纳→财务经理→单位负责人，如果会计审批完后未经出纳直接交给财务经理审批，这属于（C）行为。
A．合谋串通B．限制接触C．越权操作D．复核检查
2.企业按产品、客户、地区等来设立事业部，每一个事业部都是一个有相当自主权的利润中心，独立地进行日常经营决策，各事业部都相当于
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