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《数字化内部控制与风险管理》翻转课堂任务解答 项目八.doc

《数字化内部控制与风险管理》翻转课堂任务解答 项目八.doc

    【翻转课堂任务解答】答案《数字化内部控制与风险管理》

    【翻转课堂任务解答】答案

    《数字化内部控制与风险管理》

    第

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    项目八资产管理控制

    任务一

    【任务解答】

    1.核心缺陷：

    （1）不相容职务未分离，仓库管理员同时负责存货收发、台账登记与盘点，缺乏制衡；

    （2）固定资产验收程序缺失，未履行跨部门联合验收，资产入账信息不完整；

    （3）盘点监督机制失效，存货盘点无财务部门监盘，难以保证账实相符；

    （4）资产台账管理不规范，闲置设备未及时登记，资产状态失控。

    2.改进措施：

    （1）拆分不相容职务，设置存货收发、台账登记、盘点复

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