数字化内部控制与风险管理 项目七 数字化销售业务控制.pptx

数字化内部控制与风险管理Internalcontrolisthecornerstoneoftrust，andapowerfultoolforoversight.

项目七：销售业务控制01产品定价管控建立分级定价与审批授权体系，结合成本核算、市场竞品分析及利润目标制定策略。严控折扣权限，杜绝随意调价，确保价格合规且具备市场竞争力。02合同签订与评审规范合同起草、审核与签署全流程，重点审查标的、价款、交付及违约责任条款。实行合同编号与台账管理，实现从谈判到归档的全生命周期可追溯。03发货与出库管理严格执行“先款后货”或信用审批发货制度。发货前复核订单与库存，出库时核对商