采购风险管控岗位职责.docx

采购风险管控岗位职责

1.采购风险管控体系建设与制度优化职责

1.1牵头搭建覆盖采购全生命周期的风险管控体系，明确从需求提报、供应商遴选、招标竞价、合同签订、履约交付、验收结算全流程6大环节的管控框架，梳理出需求合理性审核、预算合规性审核、供应商资质审核、供应商背景调查、关联关系核查、采购文件审核、交易过程监督、评标定标监督、合同条款审核、利益冲突核查、履约进度跟踪、质量抽检、履约复评、验收审核、付款审核、风险复盘、问题整改、档案留存共18个关键风险节点，明确每个节点的管控责任边界，确保风险管控责任落实到具体岗位、具体人员，关键节点管控覆盖率达到100%，杜绝责任真空、管控盲区。

1.2