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(2026版)医院采购内控管理制度

本制度适用于医院及下属分院、社区卫生服务中心、全资及控股医疗子机构2026年1月1日起开展的货物类、工程类、服务类全口径采购活动内部控制管理，覆盖采购需求申报、预算审核、方式遴选、招标组织、合同签订、履约验收、资金支付、档案归集全流程节点，旨在通过全链条闭环管控规范采购行为、防范廉政风险、提高财政资金与自有资金使用效益、保障医疗服务质量与临床供给安全。

医院设立采购内控工作领导小组，由院长任组长，纪委书记、分管采购工作的副院长任副组长，采购管理办公室、财务科、内部审计科、医务科、护理部、医学装备科、后勤保障科、信息科、医保科、法务岗主要负责人为成员，统筹负责采购内控体系建设、重大采购事项决策、违规事项处置等工作；领导小组下设办公室在采购管理办公室，负责内控日常执行、流程梳理、跨部门协调等事务。各科室严格落实不相容岗位分离要求，采购需求申报与审核岗位、采购执行与验收岗位、采购经办与资金支付岗位、合同签订与档案管理岗位不得由同一人兼任，涉及采购事项的岗位人员每年需签订廉洁从业承诺书，存在与供应商近亲属关系、利害关系的人员需主动申请回避，未主动回避的一经发现立即调整岗位并按规定追责。医学装备科负责医疗设备、医用耗材类采购的需求归口审核、技术参数核验、履约技术支持，涉及人体安全的医疗设备、耗材需额外核验医疗器械注册证有效性，确保产品符合国家医疗器械管理规