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零售顾客信息隐私保护管理制度

第一章总则

第一条为有效防控零售顾客信息隐私泄露专项风险，规范顾客信息收集、使用、存储、传输等全流程管理，保障顾客合法权益，维护企业良好声誉，结合企业零售业务实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务场景下的顾客信息隐私保护全过程，包括但不限于顾客注册、消费、营销活动、售后服务等环节。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”是指针对顾客信息隐私保护领域，建立的全流程、系统化、差异化的风险防控与管理机制，涵盖制度设计、流程优化、技术保障、责任落实等核心要素。

（二）“XX风险”是指因顾客信息管理不善可能导致的法律诉讼、监管处罚、声誉损害、业务中断等负面影响，包括技术漏洞、人为操作失误、合规缺失等类型。

（三）“XX合规”是指企业所有涉及顾客信息处理的业务活动，必须符合《个人信息保护法》等相关法律法规及本制度要求，确保信息处理行为的合法性、正当性、必要性。

第四条顾客信息隐私保护管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：所有零售业务场景下的顾客信息处理活动均须纳入管理范围，无死角、无例外。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的隐私保护职责，建立可追溯的责任体系。

（三）风险导向原则：聚焦高敏感信息、高风险环节，实施差异化管控措施。