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2026年医院医用耗材管理专项自查自纠报告

根据上级部门关于开展2026年医疗机构医用耗材管理专项自查自纠工作的通知部署，我院高度重视，于2026年4月成立由院长任组长、分管副院长任副组长，医务科、护理部、设备科、信息科、财务科、纪委监察科等职能部门负责人为成员的专项工作领导小组，制定了《2026年医用耗材管理专项自查自纠实施方案》，明确自查范围覆盖全院所有临床、医技科室以及耗材库房、手术室、介入室、内镜中心等重点场所，自查周期为2026年1月1日至3月31日期间的全部耗材采购、验收、储存、领用、使用、计费、结算行为。各科室先行对照标准开展本科室自查，随后由领导小组抽调业务骨干组成四个督查组，对科室自查结果进行交叉复核，共排查重点环节38个、抽查病历200余份，确保自查工作不留死角、不走过场。

本次自查采用数据筛查与现场核查相结合的方式，依托医院HRP、HIS及SPD供应链系统，提取耗材出入库明细、库存余额、临采单、收费记录等数据，重点比对高值耗材“一物一码”追溯信息与手术病历记录是否一致，比对低值耗材领用数量与计费数量是否一致；同时现场检查库房温湿度记录、效期管理、分区放置及人员授权等问题，并对临床一线医护人员进行访谈，了解实际使用中的堵点与不规范环节。针对自查中发现的某项线索，领导小组还利用耗材管理平台对近效期预警、供应商证照到期等功能进行了专项测试，检验信息系统控制的完整性。