借料管理流程规范.docxVIP

借料管理配套文件

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制造业物料管理标准体系

借料管理流程规范

（流程说明）

文件编号：WL-ZL-JL-003

版本：A/0生效日期：2026年08月01日

编制单位：物料管理部（仓储中心）

目录

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第一章借料业务总流程

借料业务按申请—审批—发料—借用—归还/核销五个阶段闭环运行，各环节设明确节点职责与办理时效，确保借料全过程可控、可追溯。

阶段

主要节点

节点职责与输出

一、申请

借料人提出申请

填写《借料申请单》，注明用途、数量、期限；输出：申请单。

二、审批

部门负责人/经理/分管副总

按分级权限审核用途、数量、期限；输出：审批意见。

三、发料

保管员/仓储主管

核对单据与库存，备料发料，双方签字；输出：借料单、台账登记。

四、借用

借料人

妥善保管、合理使用，按期归还或申请续借。

五、归还/核销

保管员/借料人

验收归还或办理核销/赔偿；输出：归还记录/核销结案。

第二章节点职责

第十条申请节点

借料人为流程发起节点责任人，应确保申请信息真实、完整，紧急借料应在事后及时补办手续。

第十一条审批节点

审批人为流程控制节点责任人，对借料的必要性、合理性及归还可行性负责，未按权限审批或越权审批的，审批意见无效并由审批人承担相应责任。

第十二条发料节点