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胶框领用与回收操作规程

（制造企业管理标准文件·SOP）

文件编号：WI-LOG-001-SOP版本：A/0生效日期：2026年08月01日

一、目的与范围

为规范胶框领用与回收的作业流程，统一各环节操作标准，明确交接责任，防止胶框流失与混用，特制定本操作规程。本规程适用于公司所有胶框的领用发放与回收入库作业。

二、岗位与职责

1.使用部门胶框管理员：负责本部门胶框领用申请、回收组织、交接签收及日常台账维护。

2.物流管理部库管员：负责胶框发放、回收验收、状态判定、台账登记及报表编制。

3.质量管理部检验员：负责胶框（含ESD胶框）入库、维修后及回收状态的检验判定。

三、领用作业流程

步骤

作业内容

表单/记录

1

使用部门按需求填写《胶框领用申请单》，注明规格、数量、用途

胶框领用申请单

2

部门负责人审批；超定额/专用胶框按权限逐级审批

胶框领用申请单

3

库管员审核库存与定额，备框并核对编码、数量、状态

胶框台账登记表

4

双方在发放点当面清点、确认状态并签字交接

领用申请单/交接记录

5

库管员当日将领用信息录入台账，更新状态为“在用”

胶框台账登记表

（一）领用注意事项

1.领用前须确认胶框规格与物料/工位匹配，避免错领、混领；

2.ESD胶框仅限防静电要求工位领用，领用人须具备防静电操作常识；

3.客