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借料管理配套文件

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制造业物料管理标准体系

借料管理作业指导书

（岗位操作指引）

文件编号：WL-ZL-JL-004

版本：A/0生效日期：2026年08月01日

编制单位：物料管理部（仓储中心）

目录

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第一章保管员作业指引

第十六条发料作业

接到已审批《借料申请单》，核对单据编号、审批签章完整有效；

查询库存可用量，确认可供后按单备料，核对物料编码、名称、规格、数量；

与借料人当面点交，检查外观及包装完好，开具《借料单》双方签字；

发料当日登记《借料台账登记表》，系统同步生成出库记录。

第十七条归还验收作业

核对原《借料单》/申请单，确认借料单号、物料信息一致；

当面清点归还数量，检查物料质量及包装状态，判定可否入库；

验收无误后在借料单注明归还日期并签字，台账作归还核销。

第二章借料人作业指引

第十八条申请与领料

借料人应提前规划借料需求，如实、完整填写《借料申请单》，按分级权限完成审批后，凭审批单到仓储中心办理领料；领料时应当面核对物料信息，确认无误后签字。

第十九条使用与归还

借料人应妥善保管所借物料，按申请用途合理使用，不得擅自转借、挪用或改变用途；应在约定期限内主动归还或办理续借/核销手续。

第三章异常处理作业

第二十条逾期处