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借料管理配套文件

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制造业物料管理标准体系

借料管理实施细则

（配套细则）

文件编号：WL-ZL-JL-002

版本：A/0生效日期：2026年08月01日

编制单位：物料管理部（仓储中心）

目录

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第一章总则

第一条目的与定位

本细则依据《借料管理制度》（WL-ZL-JL-001）制定，是对主制度各项规定的操作细化与补充，用于指导各部门及仓储中心规范开展借料业务。主制度与本细则不一致的，以主制度为准；本细则未尽事宜，按公司相关管理制度执行。

第二条职责分工

部门/岗位

主要职责

借料人

提出借料申请，如实填写用途与数量，按期归还或办理核销，对所借物料安全负责。

借料人部门负责人

审核本部门借料申请，确认用途真实、数量合理，督促按期归还。

保管员

核对单据与库存，按审批单发料，逐笔登记台账，办理归还验收与核销。

仓储主管

复核B类及以上借料，监督台账与盘点，组织到期预警与督办。

物料管理部

负责本制度/细则的归口管理、修订解释、监督考核与专项盘点组织。

第二章表单使用说明

第三条借料申请单（WL-JL-SQ-001）

一式三联：第一联仓储留存，第二联借料人所在部门留存，第三联财务/物料管理部备案。申请单须逐项填写，不得漏项；紧急借料补办手续的，应在备注