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校内采购询价内控管理细则

一、第一章总则

第一条为规范学校采购询价行为，完善内部控制体系，防范廉政风险与资金浪费，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定，结合学校实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于学校各院系、部处及直属单位（以下简称“采购单位”）使用学校预算资金，采购未达到学校公开招标数额标准，且符合本细则规定情形的货物、服务或工程类项目。

第三条询价采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正客观和诚实信用原则。严禁化整为零规避公开招标，严禁指向特定供应商或品牌。

二、第二章组织机构与职责分工

第四条学校采购询价工作实行“采购单位主导、归口管理部门监督、多部门协同”的内控机制。各方权责必须清晰界定，避免既当“裁判员”又当“运动员”。

第五条职责分工如下：

?采购单位（需求部门）：

1.提交采购需求及预算；

2.组建询价小组；

3.拟定询价通知书并发出邀请；

4.接收报价文件及组织评审；

5.采购结果的公示及合同签订；

6.货物或服务的验收。

?归口管理部门（资产与实验室管理处或后勤管理处）：

1.审核采购需求的合理性；

2.对询价过程进行监督指导；

3.采购文件的备案管理。

?财务处：

1.采购预算的审核与额度控制；

2.依据合规的验收单及发票办理结算。

?审计处与纪检监察处：

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