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组织内部管控流程

我做企业内部风控与流程梳理工作快十年了，大大小小帮十多家不同规模的组织搭建、优化过内部管控流程，太深有感触了：很多人一听到“管控”两个字就觉得是领导要卡着大家、约束大家，其实根本不是这么回事。我见过几十人的创业公司因为没管控，乱花钱乱签字，最后好好的项目拖黄了；也见过几百人的大公司因为管控太死，层层审批把商机拖没了，把员工的心拖凉了。一套好的组织内部管控流程，本质上是给组织搭一套顺畅的骨架，让每一件事都找得到负责人，每一笔钱都留得住痕迹，每一个风险都能提前防住，同时还不耽误大家干活。今天我就结合我这么多年的实操经验，把完整可落地的组织内部管控流程整理出来，从准备到落地再到优化，每一步都是我踩过坑总结出来的干货。

管控流程启动前的梳理准备工作

做任何流程都不能上来就拍脑袋定规矩，得先把自己家的底摸清楚，不然定出来的流程就是空中楼阁，根本用不了。只有把现有情况摸透了，做出来的流程才能贴合组织实际，不会出现“写在纸上好看，用起来根本没法走”的尴尬。

1.1组织架构与权责边界摸排

我每次接一个新的梳理需求，第一件事不是看他们给的印在手册上的组织架构图，而是挨个层级找人人聊。不管是老板还是基层前台，我都会坐下来聊半个小时，问清楚你每天具体做什么事，哪些事你能自己定，哪些事你要往上找别人批，原来批的时候会碰到什么问题。之前我帮一家三十多人的创业公司梳理，他们给的架构图写着销