物料申购审批流程表.xlsxVIP

物料申购审批流程表

审批节点 审批人/岗位 审批内容 审批时限 审批方式 备注

①需求提出 使用部门经办人 填写申购单，明确物料编码、名称、规格、数量、需求日期 — 纸质/ERP 见附件1模板

②部门审核 部门负责人 审核申购需求的合理性、紧急程度及数量准确性 1个工作日 签字/系统 超预算需说明

③采购审核 采购专员/主管 核对库存、匹配供应商、确认价格与交期 1个工作日 签字/系统 查库存台账

④比价/议价 采购经理 金额5000元需比价；5万需招标或议价 2个工作日 比价单 留存比价记录

⑤财务审核 财务经理 审核预算额度、付款条件及成本合理性 1个工作日 签字/系统 5万需会签

⑥分管副总审批 分管副总 审批5万~20万采购申请 2个工作日 签字/系统 需附比价单

⑦总经理审批 总经理 审批20万采购申请 3个工作日 签字/系统 需董事会备案

⑧采购执行 采购专员 下达采购订单，发送供应商并获取确认回传 2个工作日 订单/邮件 录入ERP系统

⑨交期跟踪 采购专员/主管 按催交节点跟踪交货进度，更新跟踪表 持续 电话/邮件 见附件2

⑩验收入库 仓管+品质 核对数量、检验质量、办理入库 到货当日 签字/系统 见附件5