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会计凭证审核规范绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

合规性

凭证完整性审核

25%

100%

对每张凭证的完整性进行审核，确保所有必要信息齐全，如日期、金额、附件等。

合规性

合规性检查

25%

100%

检查凭证是否符合公司财务制度和相关政策，如税法、会计准则等。

合规性

合规性咨询

25%

80%

在审核过程中，对存在疑问的合规性问题进行咨询，确保审核的准确性。

合规性

合规性培训

25%

90%

参与合规性培训，提高对财务法规的理解和认识。

合规性

合规性反馈

25%

90%

对审核过程中发现的不合规问题及时反馈，并跟踪整改情况。

准确性

金额准确性

25%

100%

确保凭证中金额的准确性，包括小数点和货币单位。

准确性

科目准确性

25%

100%

确保凭证中会计科目的准确性，符合会计准则。

准确性

日期准确性

25%

100%

确保凭证中日期的准确性，符合公司业务发生时间。

准确性

附件准确性

25%

100%

确保凭证中