2026年采购领域风险排查情况汇报.docxVIP

2026年采购领域风险排查情况汇报

今年以来，按照集团年度工作会议关于“深化采购合规治理、防范系统性风险”的部署要求，公司于2026年3月15日至4月30日组织开展了采购领域全流程风险专项排查。本次排查覆盖公司本部及所属7家子公司的全部采购业务（含生产物资、工程建设、咨询服务、IT软硬件四大类），采取自查上报、交叉互查、重点抽查、数据比对相结合的方式，首次实现从需求提报、计划审批、招标采购、合同签订、履约验收、结算付款六大环节的全链条穿透式核查。现将排查工作情况汇报如下。

一、排查组织与实施情况

本次排查的核心判断是：公司采购管理体系总体运行平稳，但问题主要不是出在制度缺失上，而是集中在制度执行走样与关键控制点失守上——上半年发现的43项问题中，仅有4项属于制度空白，其余39项均为有制度不执行或执行不到位。

1.1成立专项排查工作组

专项排查工作组由分管采购的副总经理任组长，采购部、财务部、审计部、法务部、纪检办公室负责人为成员。工作组下设办公室在审计部，承担排查工作的日常协调、问题汇总、整改跟踪等职责。各部门、各子公司分别指定1名联络员对接排查工作。工作组于3月10日印发《2026年采购领域风险专项排查工作方案》（办字〔2026〕12号），明确排查范围、排查重点、方法步骤和责任分工。

1.2明确排查范围和口径

1.时间范围：2025年1月1日至2026年2月28日期间发生（