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事业单位内部控制风险排查工作方案

一、总体要求与工作目标

内部控制风险排查不是应付财政、审计部门检查的阶段性任务，而是堵住单位资金、资产、业务运行跑冒滴漏、防范廉政风险的核心管控手段，必须摒弃“走形式、凑材料”的错误认知，实打实查找问题、补全短板。本次排查严格依据《中华人民共和国预算法》《行政事业性国有资产管理条例》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》及本级财政部门年度内控工作要求开展，核心目标为三个100%与两个硬性指标：一是排查范围100%覆盖所有内设科室、所有纳入部门预算编报范围的下属事业单位、所有经济业务与内部管理流程，不留管控盲区；二是问题整改100%建立台账、明确责任、销