ISO9001_2026转版文件梳理checklist（勾选式自查）.docx

ISO9001:2026转版文件梳理checklist（勾选式自查）

说明：本清单基于ISO9001:2026新版标准核心要求及文件编制指引制定，涵盖转版全流程关键自查项，采用勾选式确认，确保文件转版合规、完整、无遗漏。自查结果填写“□已完成□未完成□待跟进”，待跟进项需标注计划完成时限。

一、转版准备阶段自查

组建跨部门转版团队（含高层、部门骨干），明确分工及职责

组织ISO9001:2026新版标准专项培训，全员掌握核心变化（道德合规、气候风险等）

完成现有质量管理体系文件与新版标准的差距分析，形成差距分析报告

制定文件转版编制计划，明确各文件编写/修订责任人、节点及审核流程

梳理旧版文件清单，确定可复用、需修订、需新增的文件范围

二、文件体系架构（四层成文信息）自查

（一）一级文件（方针层）

质量方针已由最高管理者签署，融入道德合规、气候风险、价值创造、可持续发展承诺

质量目标与方针一致，量化可考核，覆盖新版新增要求（如气候风险预案覆盖率、数字化工具验证通过率等）

质量目标已分解至各部门，明确责任部门、考核周期及数据来源

体系范围说明书已明确产品/服务、场所、排除条款及理由，涵盖气候风险、数字化过程、外部供方控制范围

一级文件均含版本、受控标识，审批记录完整

（二）二级文件（程序层）

按“目的—范围—职责—流程图—步骤—相关文件—记录”标准结构编写，逻辑清晰