2026年医院设备科耗材管理岗位廉洁自查报告.docxVIP

2026年医院设备科耗材管理岗位廉洁自查报告

一、自查工作组织实施

本次自查是耗材管理岗位落实医院纪委《2026年廉洁风险防控工作要求》的首次全链条排查，覆盖采购、入库、领用、报废全流程，确保风险点排查无遗漏、问题整改可追溯。

?自查组组成：组长由设备科主任王某某担任，成员包括耗材采购专员刘某某、耗材库管陈某某、纪检监察室派驻联络员周某某，共4人

?自查周期：2026年1月10日—2026年1月20日，覆盖2025年1月1日—2025年12月31日全年度耗材管理业务

?覆盖范围：在册耗材1286个品规（其中高值耗材324个品规、普通耗材962个品规），合作供应商78家，涉及耗材采购总额1.27亿元

?核查方法：采用台账核查、系统比对、供应商访谈、库存盘点、廉政档案核验5种方式，累计核查采购台账12本、入库记录24册、领用记录36册、报废申请单17份、高值耗材追溯系统数据1872条，随机访谈供应商10家

?总体结论：耗材管理岗位核心廉洁防控制度基本落地，2025年度无信访举报、无违规违纪记录，但在零星采购、追溯时效、来访登记、报废监销4个细分场景存在执行漏洞，需限期整改。

二、现有廉洁防控措施落实情况

耗材管理岗位已建立“制度约束+系统管控+日常监督”三维防控体系，核心风险点的防控措施覆盖率达90%以上，但部分细分场景仍存在执行不到位的问题。

1.制度体系建设

已落实《医