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不合格品处理程序

1适用范围

本程序适用于公司全产业链所有环节不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置、追溯、闭环全流程管控，覆盖范围包括但不限于原辅材料入厂检验不合格、制程工序产出不合格、成品入库抽检不合格、仓储存储变质/过期/损坏不合格、出库后客户端反馈不合格、供方生产现场在制不合格品的管控，所有涉及产品质量属性不符合国家强制标准、行业规范、设计图纸、工艺文件、客户约定要求的物料、在制品、成品，均纳入本程序管控范畴，不存在例外处置场景。所有参与产品流转的部门、岗位人员必须严格执行本程序所有条款，不得通过口头约定、私下协调等方式绕过程序要求开展不合格品处置工作。

2术语与定义

2.1不合格品：指产品的一个或多个质量特性指标不符合明示的技术要求，且偏差超出允许阈值的物料、在制品、成品，按照严重程度划分为A类严重不合格、B类一般不合格、C类轻微不合格三个等级。其中A类严重不合格指涉及安全类强制指标不符合GB相关标准要求，电气类产品耐压测试漏电流≥0.75mA、食品类产品微生物指标超出限值1个对数级、机械类产品核心受力部件强度低于设计阈值10%，单批次不良率≥5%，或单批次货值≥20000元，直接影响产品安全使用、可能造成人身财产伤害的不合格品；B类一般不合格指非安全关键尺寸超差但不涉及安全风险，外观瑕疵超出合格标准比例≤30%，批次不良率介于1%~5%区间，单批次货值介于2000