GJB9001C-2017审核需准备的资料清单（国军标）.xlsVIP

需准备的资料清单

序号

标准条款

文件和记录名称

责任部门

备注

4.1/4.2

组织环境与相关方需求分析表

办公室

质量方针评审记录

质量部

可包含在管理评审记录中

质量诚信管理程序；质量奖惩与责任追究制度

人力资源部

风险和机遇的应对措施表

年度质量目标；质量目标实现情况记录（按季度或月统计分析结果）

各部门

7.1.2/

7.2

各类人员持证上岗登记表；培训计划；培训记录

包括检验员、特殊工种人员、生产人员等

7.1.3

设备台账；设备维修保养计划及完成情况记录

生产部

含特种设备的检定合格记录

7.1.4

库房、生产现场的温度、湿度、防静电、粉尘、有害气体等环境监测记录（如有要求）

供应链部

生产部

7.1.5

监视和测量设备台账；

检定/校准记录（证书）（含有效期）；

生产和检验共用设备用作检验前校准或校验记录（如存在）；

用于监视和测量的计算机软件初次使用前的确认记录（如存在）；

不存在能溯源到国际或国家标准的测量标准时，经过批准建立的校准或检定（验证）规范并实施的记录

质量手册、程序文件

文件台账目录；经审批现行有效的相关文件

包括外来文件的收、发登记记录等

记录台账目录

质量信息台账；质量信息单；质量信息反馈单

技术部

外包过程评审记录

合同目录；合同及技术协议；合同评审记录

市场部

合同评审的内容包括风险分析及采取措施等

8.3.2

8.3.3

8.3.4