风险和机遇评估分析表 .docVIP

风险和机遇评估分析表QR-12-02

序号

类别

风险/机遇描述

严重度

频度

风险等级

风险应对措施

实施

负责人

进度跟进

备注

控制措施

风险规避措施

1

质量

风险

直接质量风险：产品质量不良适成客户流失

3

3

9

1.每款产品打样时工程、质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致；

2.生产过程中落实产品首/尾三检，并做好记录。

3.所有产品依据公司成品检验规范进行检验，合格后方可出货。

4.外购成品需做好来料检验、功能测试及成品检验。

1.业务、质量或者工程不定期拜访客户，沟通产品标准，确保生产的产品能不断的满足客户要求。

2.了解客户的检验规范，本公司的检验规范不能比客户的检验规范要求低。

3.定制产品的样品需要交客户确认签样，品管部负责保存。

4.与外协产品厂家签订质量保证协议。

生产部

1.验收标准，与客户双方检验标准一致；

2.落实产品首/尾三检，并做好记录。

3.实施出货检验。

4.做好来料检验

2

间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

3

2

6

1.特定或客户有相关要求产品打样时做好功能、性能检测及模拟使用环境检测。

2.特定产品在公司宣传画册及网站上对性能进行说明。

3.业务接单后客户有特定要求需做好订单评审。

1.业务定期做好客户调查，了解客户所需，对客户提出