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工程质量签证综合检查制度

一、工程质量签证综合检查组织体系

（一）检查领导小组组建

成立项目工程质量签证综合检查领导小组（以下简称“检查领导小组”），全面统筹项目范围内工程质量签证的综合检查工作：

1.组长：项目总经理，负责检查工作的总体决策、资源调配及重大问题的审批；

2.副组长：总工程师、生产副经理，分别负责检查工作的技术支撑、现场实施统筹；

3.成员：技术部经理、质量部经理、工程部经理、合约部经理、监理单位总监、施工单位项目经理及质量负责人，负责具体检查工作的执行、问题梳理及整改跟进。

（二）各部门职责划分

1.质量部：牵头组织各类质量签证综合检查工作，负责检查方案制定、问题清单梳理、检查报告编制、整改跟踪复查及检查资料归档；

2.技术部：提供工程质量签证涉及的技术标准、规范、专项方案支撑，参与技术符合性检查，对签证中的技术问题进行专业判定；

3.工程部：负责现场施工工况的核实，提供施工日志、进度计划等资料，参与现场实体与签证内容的一致性检查；

4.合约部：负责核查质量签证与造价结算的关联性，检查签证是否符合合同计价条款，是否存在重复签证、超范围签证等造价风险；

5.监理单位：履行平行检查职责，对施工单位上报的质量签证进行100%预审核，留存平行检查记录，参与项目部组织的各类检查工作，对签证的真实性、合规性发表监理意见；