关于采购流程执行不规范检讨书.docx

关于采购流程执行不规范检讨书

一、问题基本情况说明

2024年3月15日至4月20日，公司审计部对2023年度采购业务开展全流程专项审计，共抽查采购项目127个，涉及采购总金额1.89亿元，发现采购流程执行不规范问题共7类32项，问题覆盖采购需求发起、供应商遴选、采购评审、合同签订、履约验收、付款结算、档案管理全链条，问题涉及责任部门包括采购部、需求申报部门、质量管理部、财务部共4个部门，涉及直接责任人员18名。经审计核实，本次发现的不规范问题直接导致采购成本较预算超支872万元，超支率4.61%，其中3个项目因供应商资质不符、履约不达标造成直接经济损失124.6万元，2个项目因采购流程不合规