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质量管理体系内审实施计划

一、目的与适用范围

内部审核不是“应付认证”的形式活动，而是管理层在认证监督审核前发现体系失效、避免外部审核开出不符合项的最后一道自我纠错关口。本计划的核心目标是：在年度认证监督审核开始前至少30天，完成对质量管理体系的全面自查，确保所有不符合项闭环整改率达到100%。

?适用范围：公司质量管理体系覆盖的全部部门（生产部、质量部、技术部、采购部、销售部、仓储部、人力资源部）及外包过程（表面处理外协工序）。

?依据文件：《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）、公司《质量手册》（现行受控版本）、《内部审核控制程序》（编号QP-09）。

二、审核组织与职责

审核组的独立性是内审有效性的前提——审核员不得审核本部门工作，这是GB/T19001的硬性要求，违反将导致整个内审结论无效。

角色

人员

资格要求

主要职责

审核组长

质量部经理（张某某）

国家注册审核员或经内审员培训合格且近3年至少主持2次内审

编制审核计划、审核报告，主持首末次会议，对审核结论负责

第1审核小组

组长张某某+技术部李某某

内审员证书在有效期内

审核生产部、仓储部

第2审核小组

组长质量部王某某+采购部赵某某

内审员证书在有效期内

审核技术部、采购部、销售部

第3审核小组

组长人力资源部刘某某+