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OA审批与电子签权限矩阵：流程责任人、代理审批有效期与离职授权回收

审批权是最容易失控的隐形权限，谁能签、谁代签、什么时候收回都要有矩阵

适用对象：IT/流程管理员、HR、各部门负责人｜场景：OA/ERP工作流审批权限与电子签章的矩阵化管理，含流程责任、代理授权有效期与离职回收

权限台账大家盯着系统账号，却常忽略最危险的一类——审批权。谁能在OA里点同意、谁能动电子章、休假时把审批权交给谁、这授权几号失效，很多公司是随手一设、常年不管。要建一张审批权限矩阵：每个流程写清发起人、逐级审批人、终审人和会签人，权限跟人走也要跟岗走；代理审批必须有明确的委托区间和到期日，不能一张代理