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内部品质稽核查检表-客户供应品管制程序

内部品质稽核查检表

程序名称：客户供应品管制程序

文件编号：QP-XX-XXX

版本：A/0

稽核日期：________

稽核员：________

受稽核部门/人员：________

一、目的与适用范围确认

序号

稽核项目

稽核内容

稽核结果

备注/佐证

1.1

程序目的

程序文件是否明确规定了对客户供应品进行识别、验证、防护、储存、维护及异常处理的目的与范围？

□符合□轻微不符合□严重不符合□不适用

1.2

适用范围

程序是否清晰界定了“客户供应品”的范围，包括但不限于客户提供的原材料、零部件、模具、治具、包装材料、图纸、软件、设备及知识产权等？

□符合□轻微不符合□严重不符合□不适用

1.3

权责划分

是否明确规定了业务部、品保部、资材部（仓库）、生产部等相关部门在客户供应品管理各环节中的职责与权限？

□符合□轻微不符合□严重不符合□不适用

1.4

引用标准

程序文件是否引用了适用的标准、法规及客户特殊要求（如ISO9001、IATF16949、客户质量协议等）？

□符合□轻微不符合□严重不符合□不适用

二、客户供应品接收与登录

序号

稽核项目

稽核内容

稽核结果

备注/佐证

2.1

接收通知

业务或采购部门是否在收到客户供应品通知（如送货单、ASN、邮件通知）后，及时将相关信息传递给仓储和品保部门