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费用报销总被退？把这张标准表贴出来财务员工都不吵了

——差旅费、业务招待费、交通补贴标准

员工报销差旅费，财务说超标了不给报，员工说公司没说过标准。报销制度不清是公司和员工吵架的重灾区。把标准写清楚，按制度来就不吵了。

一、差旅费标准参考

城市级别

住宿标准/天

餐补/天

交通补贴/天

一线城市

500元

100元

80元

二线城市

400元

80元

60元

其他城市

300元

60元

50元

二、业务招待费

需要事前申请，写明招待对象、人数、预计金额。凭正规餐饮发票报销，单次超过500元需总经理审批。

员工请客户吃饭带家属的，家属部分不报销。

三、不能报销的情况

1.发票抬头是个人的。

2.发票内容与实际业务不符。

3.跨年发票（12月的费用次年1月后不报）。

4.没有审批单的招待费。