ISO三体系内审记录.docVIP

内审记录

编号：XRGD/QER-20-10

受审核部门

领导层

受审核人员

董事长、总经理、副总、管代

陪同人员

审核员

B

审核日期

2024.06.08

标准/条款

审核证据和审核发现

符合/不符合

Q：4.4

ES：4.4

管理体系建立的基本情况？

1、公司结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要，按照标准的要求建立了管理体系并形成文件。在2023年根据公司的文件要求，对公司的组织机构进行了变更，也对文件进行了更改。更改过程中对重新管理体系的各项活动进行了策划，明确其目的、职责、步骤和方法。

2、公司对管理活动的过程和结果采取适宜的方法进行检查、监督和分析，以确定管理活动的有效性，明确改进的必要性和方向，通过改进活动的实施使管理水平不断提高。

符合

QES4.1

组织的环境和背景?

内部制约因素:1、人员---资质人员、高级人员不够；2、资质升级业绩---原来生产的产品不再新公司名下，需要积累业绩。

外部因素:国家投资下降，资金不宽裕，介入重庆地区PPP产品是机遇。国家提倡PPP产品，公司期望尽快升级，保持优势地位和利润来源。

结合战略规划，每年滚动修订。

相关方的需求？

识别了相关方如下表，各部门结合业务进行了相关方需求和期望的理

解确定，用于建立管理体系，对必须遵守的需求和期望确定为合规义务，

如:

员工要求---缴纳五险一