西安旅游公司发展总结.docxVIP

西安旅游公司发展总结

本总结覆盖2021年7月（疫后重启阶段）至2024年6月整3年发展周期，统计口径含公司直属3个核心景区运营部、3个文旅服务子公司、2个文创研发中心、1个智慧旅游运营平台，不含托管的外县域景区项目。

一、3年发展核心成果与指标完成情况

3年疫后重启周期内，公司顶住客流大幅波动、消费结构调整、周边城市文旅分流的三重压力，核心经营指标跑赢西安文旅行业平均增速12个百分点，超额完成“十四五”文旅发展规划中期目标。

1.1核心经营指标超额完成

对比2019年疫前基期值，公司经营质量与规模实现双提升，具体数据如下：

?客流与营收：2021年下半年接待游客187万人次，营收2.12亿元；2022年受多轮疫情影响接待游客221万人次，营收2.57亿元；2023年疫后全面放开全年接待游客762万人次，营收9.36亿元；2024年上半年接待游客428万人次，营收5.71亿元，较2019年同期分别增长47%、52%。

?营收结构持续优化：门票收入占比从2019年的62%降至2024年上半年的31%，二次消费（文创、餐饮、演艺、住宿）占比提升至58%，政企文旅服务收入占比11%，基本摆脱对门票经济的依赖。

?盈利水平稳步回升：2023年实现净利润1.24亿元，2024年上半年净利润0.82亿元，净资产收益率从2021年的2.1%回升至2024年上半年的9.7%，资产负债率控制