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访问控制管理规范（2026版）

第一章总则

一、规范适用范围

1.本规范适用于全单位所有涉及信息系统、业务平台、物理机房、云服务资源、办公终端、数据资产的访问控制全流程管理，覆盖所有内部正式员工、劳务派遣人员、实习人员、外包运维人员、第三方合作方人员等所有拥有访问权限的主体。

2.本规范的管控边界包括但不限于内部办公OA系统、核心业务生产系统、客户信息管理系统、财务核算系统、研发代码管理库、物理服务器机房、数据备份中心、远程接入VPN系统、第三方协作平台等所有可被访问的资产场景，所有场景下的访问行为必须严格符合本规范条款要求。

二、管理目标与依据

1.本规范的核心管理目标是实现全场景访问权限的最小化配置，消除不必要的权限溢出风险，防范未授权访问、越权操作、数据泄露等安全事件发生，保障全单位信息资产的保密性、完整性、可用性符合国家监管要求。

2.本规范制定的法定与标准依据包括《中华人民共和国网络安全法》第二十一条访问控制相关要求、《中华人民共和国数据安全法》第二十七条风险防控相关条款、《中华人民共和国个人信息保护法》第五十一条安全管理制度要求、GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求、GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范中访问控制相关条款。

第二章访问控制角色与权责划分

一、内部岗位权责

1.系统管理员权责

系统管