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2026年医废台账记录不全整改方案

一、问题梳理与整改依据

本次整改基于2026年3月国家卫生健康委员会、生态环境部联合开展的全国医疗废物规范化管理专项整治现场排查结果，以及我院内部自查复核结论，我院为二级甲等综合性医院，开放床位1200张，日均产生医疗废物约1.2吨，2025年10月1日至2026年3月31日累计产生医废216.3吨，经全周期逐批次排查，确认存在医废台账记录不全问题共6大类72项，具体问题分类统计如下：

1.初始登记环节缺项漏项：全院共182天的医废初始登记，合计缺重量登记44条，其中感染性医废12条、损伤性医废8条、病理性医废5条、化学性/药物性医废19条，占总登记条数的6.04%；交接双签字缺失45次，其中临床交接入库环节缺护士签字18次、缺医废运送人员签字27次，占总交接次数的24.73%；分类错登漏登特殊医废21批次，其中14批次细胞毒性化疗废物错归入感染性医废台账、7批次批量过期化学试剂未单独建立台账登记，占同期特殊医废总批次的26.32%。

2.暂存中转登记信息不全：暂存点累计转出医废104批次，缺处置单位接收人签字11次，占转出总批次的10.58%；17批次转出登记未对应填写转移联单编号，占16.35%；8批次转出总重量与各科室交接重量汇总值偏差超过5%，占7.69%，最大偏差达到12.7%，无法确认重量误差原因。

3.溯源信息匹配不全：我院已启用物