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单位文印耗材管理制度

为加强文印耗材管理，降低办公成本，提高工作效率，特制定本制度。

采购管理

1.需求评估与计划制定

各部门应在每月末对次月文印耗材的使用情况进行评估，根据业务量、设备状况等因素，准确预估所需耗材的种类和数量，填写《文印耗材需求申请表》报至行政部门。行政部门对各部门提交的申请表进行汇总分析，结合库存情况，制定次月《文印耗材采购计划》。采购计划应明确耗材名称、规格型号、数量、预算等信息，经行政部门负责人审核、分管领导审批后执行。

2.供应商选择与采购流程

行政部门应建立合格供应商名录，对供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估，选择至少三家优质供应商进行合作。采购人员在进行采购时，应通过询价、比价、议价等方式，确保所采购的文印耗材质优价廉。采购金额在一定限额以下的，可以采用直接采购的方式；超过限额的，应按照公司的相关规定进行招标采购。采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，经双方签字盖章后生效。

库存管理

1.入库管理

采购回来的文印耗材，必须由仓库管理人员进行验收。验收时应核对耗材的品种、规格、数量、质量等是否与采购合同和送货单一致，同时检查耗材的包装是否完好、有无损坏。验收合格的耗材，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《文印耗材入库单》，并将耗材分类存放于指定的仓库货架上。入库单应一式三联，分别