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IT资产管理制度：资产分类编码、采购入库、领用借用、盘点报废与软件正版化办法

适用：员工500—1,500人的企业｜制度编号：IT-AM-002｜版本V1.1｜含分类编码规则、生命周期流程、台账字段、盘点与报废处理、责任追究

一、目的与范围

IT资产是企业开展业务的重要工具，也是信息安全的重要载体。资产管理不善，常见后果有四类：设备丢失导致数据泄露；闲置设备长期占用资金；软件未获授权被举报索赔；设备过保后故障频发，业务中断。本制度规范IT资产从采购、入库、使用、维护到报废的全过程管理。

适用范围：公司及下属分支机构的全部IT资产，包括：硬件（服务器、网络设备、台式机、笔记本、显示器、打印机、手机、平板、存储介质等）、软件（操作系统、办公软件、业务系统授权）、数据服务类资产（云资源、域名、SSL证书、SaaS订阅）等。

二、职责分工

表1角色与职责

角色

职责

IT部门

制定标准、采购技术评审、入库、台账维护、配置、维修、报废技术处理

财务部

资产价值核算、折旧、报废审批的财务核对

采购部

按审批采购，合同管理

使用部门负责人

本部门资产使用管理、人员变动时资产交接

资产使用人

妥善保管，合理使用，丢失或损坏及时报告

行政部

办公区域资产监督，配合盘点

内审

定期审计资产管理情况

三、资产分类与编码

3.1分类

表2资产分类与编码规则

大类

代码