供应商管理组织与职责分工制度-配套附件.xlsxVIP

《供应商管理组织与职责分工制度》配套附件使用说明

文件编号：XX-SCM-SUP-002-2026-V1.0附件|编制部门：采购部（供应链管理部）|版本：V1.0|生效日期：2026-08-20

一、颜色图例

图例 含义 操作要求

浅黄底色：需填写单元格 由责任部门在规定时限内填写

灰色底色：自动计算单元格（含公式） 严禁手工覆盖，修改将导致结果失真

白色底色：固定内容或制度口径 不得擅自修改，修订须走制度修订流程

橙色底色：红线提示与关键规则 必须严格执行

二、附件清单与使用要求

编号 附件名称 填报/责任部门 填报频次 关键要求

附件1 供应商管理部门职责矩阵表（RACI） 采购部维护，全体使用 常备查阅 每项活动A角色唯一（让步接收除外）；擅自更改无效

附件2 供应商准入联合评审会签表 采购部发起，六部门会签 每次准入 任一红线维度否决即终止；会签不全的评审表无效

附件3 跨部门协同工作考核表 采购部初评，内审部复核 季度 得分列为公式区，扣分须注明事由与证据

附件4 供应商管理对接岗登记表 各部门填报，采购部备案 变更时 变更须提前5个工作日；同步调整系统权限

附件5 供应商异常联动处理单 发现部门发起，采购部牵头 每次异常 Ⅲ级2小时/Ⅱ级4小时/Ⅰ级24小时内上报

附件6 供应商管理例会纪