国企财务人员票据审核不严检讨书.docx

国企财务人员票据审核不严检讨书

尊敬的公司党委、财务部领导：

一、错误事实与造成的影响

本次审核不严的错误事实清晰、责任明确，不存在任何可辩解的客观理由，给公司合规管理带来了实打实的风险隐患。

2024年8月12日，我在审核综合管理部提交的三季度区域协作会议费报销凭证（凭证号：记-2024-08-0147，总报销金额76292元）时，未严格执行票据审核操作规范，存在三项明确的审核失职行为：一是未对其中12张合计金额12846元的住宿费、交通费发票登录增值税发票查验平台核验真伪，其中3张连号出租车票（票号：2310024XXXX-2310024XXXX）为虚开发票，行程时间与会议当日参会人员统一