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后勤服务中心廉政风险点及防控措施表

序号

业务领域

风险岗位

风险点编号

廉政风险点描述

风险等级

风险表现形式

具体防控措施

直接责任人

监督责任主体

验证方式

1

物资采购类

采购需求编制岗、业务需求对接岗

HQ-CG-001

采购需求设置倾向性、排他性条款，为特定供应商“量身定制”准入门槛，谋取不正当利益

高风险（一级）

1.编制通用办公物资、专项后勤物资采购需求时，刻意指定品牌、型号，或要求提供特定厂家独家授权函、代理证明，排除其他合格供应商；2.设置与采购项目实际需求不匹配的资质要求，如采购单价不足1000元的办公文具，要求供应商具备500万元以上注册资本、3年以上党政机关供货经验且提供10个以上同类项目案例，远超行业平均准入标准；3.在技术参数中设置隐性门槛，如对后勤设备的尺寸、功率等非核心指标做出精准限定，仅某一品牌产品能够符合，且无合理技术论证依据

1.实行采购需求“三审制”，由业务需求岗提出初始需求、采购岗梳理合规性、法务岗审查排他性条款，三级审核均需签字确认，对存在倾向性条款的需求文件一律退回修改；2.建立参数比对机制，对技术参数复杂、专业性较强的采购项目，要求需求部门提供3家以上不同品牌同类产品的参数对比表，核心参数重合度超过80%且指向单一品牌的，需组织3名以上行业专家进行论证，论证未通过的调整参数；3.强化公开公示监督，单项采购预算超过5万元的